Budžets 2012

Apstiprināti ar
Valmieras pilsētas
pašvaldības domes
16.02.2012.sēdes lēmumu
Nr.28 (protokols Nr.2, 2.§)

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.124
„Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu, 46.panta 1.daļu,
Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldību budžetiem” un
Latvijas Republikas likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam”

1. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Valmieras pilsētas pašvaldības pamatbudžetā uz 01.01.2013. 83 975 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.
2. Apstiprināt Valmieras pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam ieņēmumos 19 258 869 latu apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 2 282 362 lati, saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.
3. Apstiprināt nodokļu ieņēmumus 9 719 274 latu apmērā.
4. Apstiprināt nenodokļu ieņēmumus 318 965 latu apmērā.
5. Apstiprināt maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 1 144 207 latu apmērā.
6. Apstiprināt ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus 17 430 latu apmērā.
7. Apstiprināt transfertu ieņēmumus 5 776 631 lata apmērā, tajā skaitā:
7.1. ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 18 518 latu apmērā Igaunijas Latvijas Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas projektam;
7.2. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 5 185 913 latu apmērā, tajā skaitā:
7.2.1. mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 563 120 latu apmērā saskaņā ar 7.pielikumu;
7.2.2. mērķdotācija interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 87 536 latu apmērā saskaņā ar 8.pielikumu;
7.2.3. mērķdotācija speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm 380 272 latu apmērā un Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolai – attīstības centram 502 784 latu apmērā saskaņā ar 9.pielikumu;
7.2.4. mērķdotācija pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 110 172 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;
7.2.5. profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 78 587 latu apmērā;
7.2.6. profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 143 229 latu apmērā;
7.2.7. mākslas izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 92 846 latu apmērā, tajā skaitā 70 747 latu apmērā profesionālās vidējās izglītības programmām un 22 099 latu apmērā profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmām;
7.2.8. mērķdotācija bezmaksas interneta un datoru izmantošanas nodrošināšanai Valmieras bibliotēkai no Valsts reģionālās attīstības aģentūras 798 latu apmērā;
7.2.9. valsts budžeta līdzekļi no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas mācību literatūras iegādei 7 560 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;
7.2.10. valsts budžeta finansējums pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 33 288 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;
7.2.11. valsts budžeta līdzekļi no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas garantētā minimālā ienākuma un dzīvokļu pabalstu segšanai 103 000 latu apmērā;
7.2.12. valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes dienas centram 3 896 latu apmērā;
7.2.13. valsts budžeta dotācija par iemītniekiem pansionātā „Valmiera”, kas tajā ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim 24 000 latu apmērā;
7.2.14. valsts budžeta līdzekļi no Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumu kompensēšanai par I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personas, kura pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, pārvadāšanu bez maksas republikas pilsētu pašvaldību administratīvajās teritorijās 46 276 latu apmērā;
7.2.15. valsts budžeta iestāžu transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un pasākumiem 2 008 549 latu apmērā, tajā skaitā:
7.2.15.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajiem projektiem 1 350 220 latu apmērā;
7.2.15.2. Eiropas Sociālās attīstības fonda līdzfinansētajiem projektiem 121 831 lata apmērā;
7.2.15.3. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta budžeta programmas finansējums projektiem 497 546 latu apmērā;
7.2.15.4. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums Valmieras muzeja projektam 24 420 latu apmērā;
7.2.15.5. citu Eiropas Savienības finanšu instrumentu līdzfinansētajiem projektiem 14 532 latu apmērā;
7.3. ieņēmumus pašvaldības pamatbudžetā no citām pašvaldībām 572 200 latu apmērā, tajā skaitā:
7.3.1. par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 542 500 latu;
7.3.2. par pansionāta „Valmiera” sniegtajiem pakalpojumiem 29 700 latu apmērā.
8. Apstiprināt Valmieras pilsētas pamatbudžetu 2012.gadam izdevumos 16 720 376 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām:
8.1. vispārējiem valdības dienestiem 1 704 909 latu apmērā, tajā skaitā:
8.1.1. ar pašvaldības saņemtajiem aizņēmumiem saistītie maksājumi 252 763 latu apmērā;
8.1.2. iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 445 824 latu apmērā;
8.1.3. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 30 000 latu apmērā. Lēmumus par paredzētās apropriācijas izlietojumu pieņem pašvaldības dome.
8.2. sabiedriskajai kārtībai un drošībai 73 692 latu apmērā;
8.3. ekonomiskajai darbībai 2 231 645 latu apmērā, tajā skaitā:
8.3.1. subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem 180 796 latu apmērā;
8.4. vides aizsardzībai 368 087 latu apmērā;
8.5. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 1 102 185 latu apmērā;
8.6. veselībai 23 297 latu apmērā;
8.7. atpūtai, kultūrai un reliģijai 1 330 062 latu apmērā;
8.8. izglītībai 8 453 941 lata apmērā, tajā skaitā:
8.8.1. pašvaldību savstarpējie norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 152 400 latu apmērā;
8.9. sociālajai aizsardzībai 1 432 558 latu apmērā.
9. Apstiprināt finansēšanas sadaļu 2 454 518 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu, tajā skaitā:
9.1. aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa 2 454 518 latu apmērā, tajā skaitā:
9.1.1. ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 2 049 617 lati;
9.1.2. Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu projektu priekšfinansējuma atmaksa 404 901 lats;
10. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Valmieras pilsētas pašvaldības speciālajā budžetā uz 01.01.2013. 0 latu apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.
11. Apstiprināt Valmieras pilsētas pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam ieņēmumos 219 670 latu apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 90 latu apmērā un izdevumos 219 670 latu apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.
12. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Valmieras pilsētas pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu līdzekļos uz 01.01.2013. 0 latu apmērā saskaņā ar 4.pielikumu.
13. Apstiprināt Valmieras pilsētas pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus 2012.gadam ieņēmumos 7 441 lata apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 3 195 latu apmērā un izdevumos 7 441 lata apmērā saskaņā ar 4.pielikumu.
14. Pilnvarot galvenos budžetu izpildītājus apstiprināt Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un projektu ieņēmumu un izdevumu detalizētās tāmes 2012.gadam.
15. Apstiprināt Valmieras pilsētas pašvaldības saistību apmēru 2012.gadā 2 331 281 lata apmērā saskaņā ar 5.pielikumu.
16. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu citos budžeta līdzekļos (iemaksātā drošības nauda un pensijas pansionāta iemītniekiem) uz 01.01.2012. 19 591 lata apmērā un drošības naudas atmaksu 19 591 latu apmērā saskaņā ar 6.pielikumu.

Pielikumi
Paskaidrojuma raksts